Exploitatiebegroting 2023-2027
Realisatie | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | |
BATEN | ||||||
Rijksbijdragen | 639.600 | 624.600 | 576.400 | 565.300 | 563.200 | 562.300 |
Overige subsidies | 15.200 | 16.300 | 16.400 | 16.800 | 16.200 | 16.000 |
Overige baten | 15.900 | 12.100 | 11.700 | 11.600 | 11.700 | 11.700 |
Totale baten | 670.700 | 653.000 | 604.500 | 593.700 | 591.100 | 590.000 |
LASTEN | ||||||
Personeelslasten | 527.300 | 532.000 | 497.700 | 478.500 | 476.400 | 475.500 |
Afschrijvingen | 26.200 | 28.100 | 29.400 | 26.100 | 26.000 | 26.000 |
Huisvestingslasten | 27.500 | 51.600 | 33.600 | 29.700 | 29.600 | 29.500 |
Overige lasten | 60.400 | 74.300 | 68.000 | 59.400 | 59.100 | 59.000 |
Totale lasten | 641.400 | 686.000 | 628.700 | 593.700 | 591.100 | 590.000 |
SALDO BATEN EN LASTEN | 29.300 | -33.000 | -24.200 | 0 | 0 | 0 |
Financiële baten en lasten | -1.900 | -2.700 | -2.600 | -2.400 | -2.200 | -2.200 |
SALDO FINANCIËLE | -1.900 | -2.700 | -2.600 | -2.400 | -2.200 | -2.200 |
BEGROTINGSRESULTAAT | 27.400 | -35.700 | -26.800 | -2.400 | -2.200 | -2.200 |
Tabel: Exploitatiebegroting 2023-2027 (bedragen x € 1.000)
Deze meerjarenbegroting 2023-2027 is op 7 december 2022 goedgekeurd door de Raad van Toezicht.
Leerlingaantallen en personeel
Grafiek: Verloop aantal leerlingen
Het aantal leerlingen zal naar verwachting een dalende tendens laten zien. De daling is in lijn met een daling van het aantal voortgezet onderwijsleerlingen in Noord-Brabant, in navolging van het primair onderwijs. Door de terugloop van het aantal leerlingen zijn er in de komende jaren minder leraren nodig. In de komende jaren bereikt echter een groter aantal leraren de pensioengerechtigde leeftijd. Hierdoor zullen de komende jaren nieuwe docenten moeten worden aangetrokken.
Gemiddeld aantal personele fte's | Realisatie | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
Directie | 127 | 129 | 126 | 123 | 122 | 121 |
Onderwijs ondersteunend personeel | 932 | 925 | 893 | 860 | 842 | 827 |
Overhead | 1.059 | 1.054 | 1.019 | 983 | 964 | 948 |
Onderwijzend personeel | 3.920 | 3.882 | 3.710 | 3.591 | 3.539 | 3.492 |
Onderwijs ondersteunend personeel | 623 | 606 | 545 | 509 | 490 | 482 |
LIO | 14 | 9 | 8 | 8 | 8 | 7 |
Onderwijs proces | 4.557 | 4.497 | 4.263 | 4.108 | 4.037 | 3.981 |
Vervanging | 156 | 153 | 145 | 140 | 137 | 135 |
Totaal | 5.772 | 5.704 | 5.427 | 5.231 | 5.138 | 5.064 |
Tabel: Gemiddeld aantal fte’s in 2022-2027
De omvang van de formatie zal na een stijging in 2022 als gevolg van NPO in de jaren daarna afnemen. Hierbij daalt het aantal fte overhead relatief minder sterk dan het aantal fte onderwijsproces dit is een aandachtspunt en hiervoor zal een specifiek strategisch personeelsbeleid op worden ingericht.