Personeelslasten
Personeelslasten | 2020 | begroting | 2019 |
Brutolonen en salarissen | 347.428 | 330.367 | 335.425 |
Sociale lasten | 43.224 | 41.899 | 42.211 |
Pensioenpremies | 53.260 | 52.850 | 52.757 |
Lonen en salarissen | 443.912 | 425.116 | 430.393 |
Dotaties personele voorzieningen | -233 | -324 | -19 |
Personeel niet in loondienst | 22.876 | 19.301 | 21.582 |
Overig | 10.774 | 11.816 | 11.453 |
Overige personele lasten | 33.417 | 30.793 | 33.016 |
Af: Uitkeringen | -5.468 | -1.399 | -3.299 |
471.861 | 454.510 | 460.110 |
(bedragen x € 1.000)
De kosten van lonen en salarissen bedragen € 443,9 miljoen en zijn daarmee € 18,8 miljoen (4,4%) hoger uitgevallen dan begroot. Dit wordt met name veroorzaakt door de gemiddelde formatie die hoger is dan begroot.
Daarnaast zijn de kosten van inhuur van personeel niet in loondienst € 3,5 miljoen hoger dan begroot. Hiertegenover staan hogere inkomsten bestaande uit uitkeringen van het UWV (€ 2,9 miljoen). In 2020 is er voor 1,1 miljoen vanuit het UWV ontvangen vanuit de compensatieregeling transitievergoedingen.
De overige personeelslasten zijn 1,0 miljoen lager dan begroot vanwege lagere studiekosten.
Aantal personeelsleden op basis van fte’s
Het gemiddeld aantal personeelsleden over kalenderjaar 2020 op basis van full time equivalenten (fte) is in onderstaande tabel met de gegevens van 2019 en de begroting vergeleken:
Gemiddeld aantal personele fte's | 2020 | begroting | 2019 |
Directie | 139 | 125 | 134 |
Onderwijs ondersteunend personeel | 898 | 888 | 897 |
Overhead | 1.037 | 1.013 | 1.031 |
Onderwijzend personeel | 4.105 | 4.043 | 4.194 |
Onderwijs ondersteunend personeel | 499 | 484 | 490 |
Onderwijs proces | 4.604 | 4.527 | 4.684 |
Totaal | 5.641 | 5.540 | 5.715 |
In 2020 is het gemiddelde aantal fte’s met 101 fte (1,8%) hoger dan de begroting.
In bijlage 4 zijn meerdere personele kerngegevens grafisch weergegeven.