Personeelslasten
Personeelslasten | 2021 | begroting | 2020 |
Brutolonen en salarissen | 353.885 | 340.792 | 347.428 |
Sociale lasten | 45.648 | 41.321 | 43.224 |
Pensioenpremies | 58.631 | 51.738 | 53.260 |
Lonen en salarissen | 458.164 | 433.851 | 443.912 |
Dotaties personele voorzieningen | -133 | -142 | -233 |
Personeel niet in loondienst | 29.525 | 21.042 | 22.876 |
Overig | 10.587 | 12.103 | 10.774 |
Overige personele lasten | 39.979 | 33.003 | 33.417 |
Af: Uitkeringen | -3.708 | -1.662 | -5.468 |
494.435 | 465.192 | 471.861 |
(bedragen x € 1.000)
De kosten van lonen en salarissen bedragen € 458,2 miljoen en zijn daarmee € 24,3 miljoen (5,6%) hoger uitgevallen dan begroot. Hiervan wordt € 10,2 miljoen veroorzaakt door de extra inzet van (eigen) personeel vanwege de NPO gelden. Daarnaast is de gemiddelde formatie hoger dan begroot.
Daarnaast zijn de kosten van inhuur van personeel niet in loondienst € 8,4 miljoen hoger dan begroot, waarvan € 1,0 miljoen inzake NPO. Hiertegenover staan hogere inkomsten bestaande uit uitkeringen van het UWV (€ 2,1 miljoen).
De overige personeelslasten zijn 1,6 miljoen lager dan begroot vanwege lagere studiekosten.
Aantal personeelsleden op basis van fte’s
Het gemiddeld aantal personeelsleden over kalenderjaar 2021 op basis van full time equivalenten (fte) is in onderstaande tabel met de gegevens van 2020 en de begroting vergeleken:
Gemiddeld aantal personele fte's | 2021 | begroting | 2020 |
Directie | 130 | 130 | 139 |
Onderwijs ondersteunend personeel | 912 | 883 | 898 |
Overhead | 1.042 | 1.013 | 1.037 |
Onderwijzend personeel | 4.017 | 3.999 | 4.105 |
Onderwijs ondersteunend personeel | 558 | 488 | 499 |
Onderwijs proces | 4.575 | 4.487 | 4.604 |
Totaal | 5.617 | 5.500 | 5.641 |
In 2021 is het gemiddelde aantal fte’s met 116 fte (2,1%) hoger dan de begroting.
In bijlage 4 zijn meerdere personele kerngegevens grafisch weergegeven.